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索引号:   11330500MB1911463/2019-00009 发文时间:   2019-07-09
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文件编号:   发布机构:   市退役军人事务局
湖州市退役军人事务局2019年部门预算

湖州市退役军人事务局2019年部门预算

目录 

第一部分  湖州市退役军人事务局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市退役军人事务局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市退役军人事务局2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市退役军人事务局2019年收入预算情况说明

(三)关于湖州市退役军人事务局2019年支出预算情况说明

(四)关湖州市退役军人事务局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市退役军人事务局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市退役军人事务局2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市退役军人事务局2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市退役军人事务局2019年一般公共预算三公经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表


一、湖州市退役军人事务局概况

(一)主要职能。

因本单位职能为保密内容,按有关规定,不宜公开。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,湖州市退役军人事务局部门预算包括:局本级预算、局属湖州市军队离休退休干部休养所、局属湖州市烈士陵园管理所和局属湖州市军用饮食供应供水站预算。

二、湖州市退役军人事务局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市退役军人事务局2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,湖州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性一般公共预算、省经常性政府性基金预算、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。湖州市退役军人事务局2019年收支总预算6043.99万元。

(二)关于湖州市退役军人事务局2019年收入预算情况说明。

湖州市退役军人事务局2019年收入预算6043.99万元,其中:一般公共预算拨款收入2631.47万元,占43.6%;政府性基金收入70万元,占1.2%;专户资金16万元,占0.3%;其他收入440.2万元,占7.3%;上年结转445.36万元,占7.4%;省经常性预算补助2440.96万元,占40.4%。 

(三)关于湖州市退役军人事务局2019年支出预算情况说明。
湖州市退役军人事务局2019年支出预算6043.99万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出5905.7万元、医疗卫生和计划生育支出47.2万元、其他支出90.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出976.99万元,占16.2%;日常公用支出212.12万元,占3.5%;项目支出4854.87万元,占80.3%。

    结转下年0万元。

(四)关于湖州市退役军人事务局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市退役军人事务局2019年财政拨款收支总预算2701.47万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2631.47万元、政府性基金收入70万元;支出包括:社会保障和就业支出2584.26万元、医疗卫生和计划生育支出47.2万元、其他支出70万元。

(五)关于湖州市退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款2631.47万元。由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)2584.26万元,占98.2%;医疗卫生和计划生育支出(类)47.2万元,占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)455.5万元,主要用于局本级的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款)拥军优属(项)329.3万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

(3)社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 部队供应(项)52.69万元,主要用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(4)社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项)442.96万元,主要用于接待来访、信息化建设、政策宣传方面的支出以及开展拥军优属、优抚安置等专项业务的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.56万元,主要用于机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.01万元,主要用于机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)376万元,主要按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出 (项)298.41万元,主要用于补助烈士陵园支出。

(9)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置 (项)247.03万元,主要用于军队移交政府的军队离退休人员安置支出。

(10)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构 (项)7.8万元,主要用于军队移交政府的军队离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费支出。

(11)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)280万元,主要用于其他退役安置工作方面的支出。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.13万元,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.08万元,主要用于事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)湖州市退役军人事务局2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出1070.16万元,其中:

人员经费859.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费210.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于湖州市退役军人事务局2019年市政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市退役军人事务局2019年政府性基金预算当年拨款70万元。由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他支出70万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)70万元,主要用于慈善暖军心专项支出。

(八)关于湖州市退役军人事务局2019年一般公共预算三公经费预算情况说明。

湖州市退役军人事务局2019年“三公”经费预算数为15.15万元,由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较。具体如下:

    1.因公出国(境)费用: 2019年无安排。由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算8.15万元。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我局进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待支出。由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车运行维护费预算7万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出7万元,主要用于军队离休退休干部休养所服务老干部所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年湖州市退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算62.46万元。由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较。

2.政府采购情况。

湖州市退役军人事务局2019年各单位政府采购预算总额61.55万元,其中:政府采购货物预算59.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 4.绩效目标设置情况。

2019年湖州市退役军人事务局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2631.47万元。

5.其他公务支出预算情况说明

2019年湖州市退役军人事务局各单位会议费预算1.57万元,由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较

2019年湖州市退役军人事务局各单位培训费预算6万元,由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较。

2019年湖州市退役军人事务局各单位差旅费预算15.83万元,由于本部门为新成立部门,故无法与上年进行比较。

 

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.其他收入:预算单位在一般公共预算政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 


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